2013년 서울연구원 자체감사결과
글쓴이: siadmin / 작성시간: 목, 01/31/2013 - 00:00등록일:
2013.01.31
조회수:
1865
□ 2013년 1월 법인카드 집행실적 자체감사 시행
○ 감사형태 : 자체감사(감사TF 구성․운영)
○ 감사기간 : 2012.12.3~2013.1.11
○ 점검대상 : 2012.2.1~2012.9.30 기간 내 법인카드 집행내역 총 6,428건
○ 점검내용 : 법인카드 집행 시 목적 외 사용, 시간 외(23시 이후) 사용, 주말·휴일 사용 및 기타 업무지역을 벗어난 비정상적 사용여부 점검
○ 감사결과
○ 감사기간 : 2012.12.3~2013.1.11
○ 점검대상 : 2012.2.1~2012.9.30 기간 내 법인카드 집행내역 총 6,428건
○ 점검내용 : 법인카드 집행 시 목적 외 사용, 시간 외(23시 이후) 사용, 주말·휴일 사용 및 기타 업무지역을 벗어난 비정상적 사용여부 점검
○ 감사결과
| 지적사항 | 처분요구사항 | 조치내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 시간 외 사용 | 총 2건, 260,500원 적발 | 사용자 대상 전액환수 여입, 부서장 대상 주의교육실시 | |
| 주말 사용 | 총 3건, 196,000원 적발 | 사용자 대상 전액환수 여입, 부서장 대상 주의교육실시 |
□ 2013년 5월 업무추진비 집행실적 자체감사 시행
○ 감사형태 : 자체감사(감사TF 구성․운영)
○ 감사기간 : 2013.5.13.~2013.5.31.
○ 점검대상 : 2011. 1. 1. ~ 2012. 12. 31.총 2년간, 총 467건, 82,418,877원 에 해당하는 집행건별 세부내역
○ 점검내용 : 경조사비, 화환․화분, 격려금품 집행건별 부적정사용 해당여부 점검
○ 감사결과
○ 감사기간 : 2013.5.13.~2013.5.31.
○ 점검대상 : 2011. 1. 1. ~ 2012. 12. 31.총 2년간, 총 467건, 82,418,877원 에 해당하는 집행건별 세부내역
○ 점검내용 : 경조사비, 화환․화분, 격려금품 집행건별 부적정사용 해당여부 점검
○ 감사결과
- 2012년도 적발내역 총 6건 대상 550천원을 전액환수 조치
(단위 : 건, 원)
|
구 분 |
격려금품 |
경조사비 |
화환·화분 |
환수조치 |
|||||
|
연도 |
대상 |
건수 |
집행액 |
건수 |
집행액 |
건수 |
집행액 |
건수 |
금액 |
|
2012 |
원장 |
1 |
200,000 |
3 |
150,000 |
1 |
100,000 |
5 |
450,000 |
|
부원장 |
1 |
100,000 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100,000 |
|
|
총 계 |
2 |
300,000 |
3 |
150,000 |
1 |
100,000 |
6 |
550,000 |
|