2014 서울연구원 자체감사결과
글쓴이: inforequest / 작성시간: 수, 07/09/2014 - 09:50등록일:
2014.07.09
조회수:
1333
□ 2013년 법인카드 집행실적 및 조사(정리)비 내역 자체감사 시행
○ 감사형태 : 자체감사(감사TF 구성·운영)
○ 감사기간 : 2014. 3.31 ~ 2014. 4.18
○ 점검대상 : 2013. 1. 1 ~ 2013.12.31 기간 내 법인카드 및 조사정리비 내역
○ 점검내용
○ 감사기간 : 2014. 3.31 ~ 2014. 4.18
○ 점검대상 : 2013. 1. 1 ~ 2013.12.31 기간 내 법인카드 및 조사정리비 내역
○ 점검내용
- 법인카드 집행 시 목적 외 사용, 시간 외(23시 이후) 사용, 휴일(공휴일) 사용 및 기타 업무지역을
벗어난 비정상적 사용여부 점검
- 조사(정리)확인서 기재내용 확인(실제조사 참여여부, 자필작성 여부, 본인 서명 여부), 조사(정리)원 현황,
근무기간, 수령급여 등 조사
○ 감사결과
- 법인카드 사용
지적사항 | 처분요구사항 | 조치내용 | 비고 |
---|---|---|---|
시간 외 사용 | 총 3건, 356,000원 적발 | 사용자 대상 전액환수 여입, 부서장 대상 주의교육실시 | |
목적 외 사용 | 총 2건, 62,000원 적발 | 사용자 대상 전액환수 여입, 부서장 대상 주의교육실시 |
- 조사(정리) 내역서 : 자필서명을 확인하지 못한 연구책임자에게 '엄중 주의'를 촉구하고 재발방지를 위한
조사(정리)원 사용에 대한 근본적인 제도개선
- 제도개선 내용